سوالات متداول در مورد تهیه و ضبط مالیات های تجاری
آمادگی برای مالیات کسب و کار به معنی داشتن تمام پاسخ ها و کار در فرآیند است. اگر از طریق این سؤالات کار کنید، می توانید چین و چروک را صاف کنید و سریعتر انجام دهید.
01 - چه فرمتی برای مالیات های کاری استفاده می کنم؟
فرم مورد استفاده برای ثبت مالیات کسب و کار شما بستگی به نوع کسب و کار شما دارد:
- اگر کسب و کار شما یک شرکت خصوصی یا شرکت تک تک باشد، برنامه C تهیه و اجرا کنید و آن را به صورت مالیاتی خود اضافه کنید
- اگر کسب و کار شما یک مشارکت یا چند عضو LLC باشد، باید برای هر عضو یا عضو LLC، یک بازپرداخت مشارکت (Form 1065) و Schedule K-1 را وارد کنید.
- برای شرکت های S، از فرم 1120-S استفاده کنید
- برای شرکت ها، از فرم 1120 استفاده کنید
برای مالیات بر کسب و کار که از طریق مالیات بر درآمد شخصی شما قابل پرداخت است، شما همچنین باید برنامه SE برای مالیات خودسرانه را تکمیل کنید.
02 - زمان بازگشت مالیات به کسب و کار من چیست؟
تغییرات در تاریخ های مربوط به مالیات های شرکتی و مشارکت، موثر با سال مالی 2017 (ثبت نام در سال 2018):
مالیات شرکت ها چهار و نیم ماه پس از پایان سال مالی شرکت است. برای همه شرکتهای شرکت کننده در دسامبر 31 سال، و برای شرکت ها، گزارشات مالیاتی مربوط به 17 آوریل است.
شرکت بازرگانی و بازپرداخت مالیات S از 15 مارس به حساب می آید. این شامل ثبت نام شرکت چند نفره LLC به عنوان مشارکت است.
شرکت های خصوصی تنها و تنها عضو LLC ضمیمه برنامه C با بازپرداخت مالیاتی شخصی خود - تاریخ مهلت آوریل 17 است.
مقاله کامل را برای دیدن تاریخ های خاص برای تاریخ های خاص این سال مالیات بخوانید . اگر تاریخ رسمی در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات باشد، مالیات خاص مالیات برای سال، روز کار بعدی است. تاریخ های سال جاری هرگونه تعدیل را نشان می دهد.
03 - برای ارائه پرونده مالیاتی کسب و کار، چه اطلاعاتی لازم است؟
برای ثبت مالیات برای تمام انواع کسب و کار، مهمترین محاسبات شما نیاز به درآمد خالص کسب و کار در صورت سود و زیان (درآمد) بیانیه و یک ترازنامه است. شما همچنین سوابق برای کسر و خرید دارایی های تجاری مانند وسایل نقلیه و تجهیزات نیاز خواهید داشت. با توجه به نوع کسب و کار شما، اطلاعاتی که نیاز دارید در اینجا قرار دارد:
- بازده مالیاتی کسب و کار کوچک در برنامه C
- مشارکت و یا عضو چندگانه
- شرکت و شرکت S
04 - چه تغییرات مالیاتی من باید در مورد؟
در این مقاله، نرخ های مسافت پیموده شده کسب و کار، تغییرات در مالیات بر درآمد و تغییرات استهلاک توضیح داده شده است. افراد مشغول به کار (کارکنان یا صاحبان شرکت های بزرگ) می توانند هزینه های مراقبت های بهداشتی خود و خانواده هایشان را کاهش دهند.
05 - چگونه می توانم هزینه کالاهای فروخته شده برای برنامه C را محاسبه کنم؟
هزینه کالاهای فروخته شده یک محاسبه مهم برای کسب و کارهایی است که تولید یا فروش محصولات را دارند، زیرا نتیجه این محاسبات بر درآمد خالص کسب و کار تاثیر می گذارد. هزینه کالاهای فروخته شده (COGS) محاسبه می شود:
- آغاز هزینه موجودی
- به علاوه هزینه انبار اضافی تولید یا خرید در طول سال
- هزینه منفی پایان فهرست
- هزینه کالاهای فروخته شده برابر است
06 - چه هزینه های تجاری می تواند من را کج کند؟
تقریبا تمام هزینه های مشروع کسب و کار را می توان کسر کرد، اما برای برخی از هزینه ها محدودیت هایی وجود دارد که می توانند محاسبه شوند، و برخی از هزینه ها به عنوان مالیات تجارتی محسوب نمی شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کسر مالیات کسب و کار از A به Z برای دیدن اینکه چه هزینه ای می توانید کسر کنید بیشتر بخوانید.
شما همچنین می توانید این مقاله را بخوانید که در مورد هزینه های کسب و کار شما نمی توانید کسر کنید.
07 - چطور می توانم درآمد مالیاتی کسب و کار خود را ثبت کنم؟
بهترین راه برای پرداخت مالیات بر درآمد فدرال آنلاین، از طریق فرم ثبت نام مالیات یا با استفاده از نرم افزار تهیه مالیات، از طریق پست الکترونیکی است. سیستم E-file شامل دو روش پرداخت و دو نوع ثبت الکترونیکی است، بسته به نوع فرم ثبت شده. شما همچنین می توانید با پرداخت بدهی و یا کارت اعتباری پرداخت کنید.
08 - اگر نمی توانم قبض مالیات من را پرداخت کنم؟
شما باید مالیات کسب و کار خود را با تاریخ مورد ارزیابی قرار دهید، حتی اگر درخواست برنامه توسعه را ثبت کنید. اگر شما نمی توانید مالیات خود را با این تاریخ پرداخت کنید، جریمه ها و منافع اعمال خواهد شد. اما IRS برخی از گزینه های پرداخت دیر را ارائه می دهد:
- شما ممکن است قادر به دریافت کوتاه مدت (120 روز) گسترش، اما علاقه و مجازات هنوز هم اعمال می شود
- شما ممکن است بتوانید در یک برنامه اقساط پرداخت کنید یا
- ممکن است بتوانید با یک کارت اعتباری یا کارت اعتباری پرداخت کنید
09 - آیا من باید پرونده بدهم اگر من مالیات تجاری را نداشته باشم؟
بله، هر کسب و کار باید یک بازپرداخت مالیاتی کسب و کار را تهیه و ثبت کند، حتی اگر کسب و کار سود سالیانه نداشته باشد. ثبت شرکت ها در برنامه C شامل اطلاعات مالیاتی کسب و کار با بازپرداخت مالیاتی شخصی می شود و ممکن است اعتبار کسب و کار مربوط به مالیات شخصی شما باشد.
10 - در مورد مالیات خودکفا؟ چگونه می توانم مالیات خودمحور پرداخت کنم؟
اگر شما تنها مالک، شریک یا عضو LLC هستید، شما علاوه بر مالیات بر درآمد کسب و کار، باید مالیات خودکفائی (مالیات اجتماعی و مدیکر) را پرداخت کنید. این مقاله سوالات رایج در مورد مالیات خودسرانه را شامل می شود، از جمله نحوه محاسبه و پرداخت این مالیات.