اگر کسب و کار شما در آلاسکا، دلاور، مونتانا، نیوهمپشایر یا اورگان فروش باشد، هیچ مالیات فروش متهم نمی شود، بنابراین لازم نیست نگران این روند باشید. خوش به حالت.
مالیات بر فروش، رک و پوست کنده است.
بسیاری از مؤسسات مالیاتی وجود دارند که هر کدام با نرخ مالیات خود و لیست محصولات و خدمات مالیاتی هستند. اگر حضور مالیاتی ( نامشخص بودن مالیات ) را در کشورهای مختلف داشته باشید، ممکن است مجبور شوید مالیات های مختلف را در مورد اقلام مختلف جمع آوری کنید. و اگر شما به صورت آنلاین خریداری می کنید، سعی کنید بدانید که اگر مجبور باشید مالیات فروش را از مشتریان در بسیاری از کشورها جمع آوری کنید، تقریبا غیرممکن است که مدیریت کنید.
برای کمک به این کار، این مقاله شامل مراحل و تصمیماتی است که شما باید برای جمع آوری، گزارش و پرداخت مالیات بر فروش محصولات یا خدماتی که به فروش می رسانید، بروید. در اینجا مراحل اصلی در آماده سازی برای جمع آوری، گزارش و پرداخت مالیات فروش صورت می گیرد:
- با تعیین اینکه آیا شما باید مالیات های فروش را در یک کشور خاص جمع آوری کنید، شروع کنید.
- با ثبت نام با نمایندگی مالیاتی دولت خود، شروع کنید. اگر شما در بیش از یک کشور فروش می کنید، باید در هر حالت ثبت نام کنید. دولت شما همچنین اطلاعاتی در مورد محصولات و خدمات مالیاتی دارد.
- نرخ مالیات بر فروش یا نرخی که باید هزینه آن را تعیین کنید تعیین کنید . تخمین زده شده است که 11،000 نهاد مالیاتی در ایالات متحده وجود دارد، بنابراین تعیین و جمع آوری مالیات بر فروش می تواند بسیار پیچیده است. بنیاد مالیات دارای جدول قابل دانلود از نرخ مالیات بر فروش دولت است.
- تنظیم فرآیندهای خود را برای جمع آوری مالیات بر فروش از مشتریان خود. شما ممکن است به صورت آنلاین، در یک فروشگاه خرده فروشی یا در مکان های خارج از کشور مانند بازارها و رویدادهای کلفت فروش کنید.
- سوابق خود را برای فروش و مالیات خود را از طریق سیستم حسابداری کسب و کار خود جمع آوری کنید .
- ارسال گزارش به دولت شما و، البته
- پرداخت مالیات فروش را به دولت خود را به عنوان مورد نیاز.
تعیین الزامات خود برای جمع آوری مالیات بر فروش در یک ایالت یا ایالت
نیاز شما به عنوان یک کسب و کار برای جمع آوری مالیات های فروش از مشتریان شما بستگی به این عوامل دارد:
- اگر یک رابطه مالیاتی در آن ایالت دارید.
- اگر محصولات یا خدماتی که شما فروخته اید در آن کشور مالیاتی هستند
- اگر شما به صورت آنلاین به فروش می رسانید، باید شرایط خاصی را برای جمع آوری مالیات بر فروش به عنوان یک فروشنده آنلاین در هر کشوری مورد توجه قرار دهید.
ثبت نام امور مالیاتی دولتی
پس از اینکه تعیین کردید که باید مالیات فروش را در یک کشور مشخص جمع آوری کنید، به وب سایت مجوز مالیاتی این ایالت بروید و برای مجوز مالیات فروش خود ثبت نام کنید. این مجوز به شما امکان می دهد جمع آوری، گزارش دهی و پرداخت مالیات بر فروش را در مورد اقلام قابل پرداخت انجام دهید. برای اولین بار باید شماره شناسه فدرال کارفرما و تمام اطلاعات مربوط به کسب و کار و صاحبان آن را داشته باشید. اکثر ایالت ها اجازه ثبت نام آنلاین را می دهند، پس قبل از آغاز روند، تمام اطلاعات را آماده کنید.
تعیین کدام محصولات یا خدمات مالیاتی هستند
همه محصولات و خدمات در همه ایالت ها مشمول مالیات نمی شوند. ایالات بیشتر محصولات و خدمات بیشتری را به لیست اقلام مالیاتی اضافه می کند.
علاوه بر این، ایاالت متحده در حال تلاش برای تعیین یک سرویس و یک محصول است. به عنوان مثال، اگر CPA مالیات های تجاری را انجام دهد، این یک سرویس یا یک محصول است؟ کشورهای مختلف به روش های مختلف به این سوال پاسخ می دهند.
نرخ مالیات بر فروش را برای جمع آوری تعیین کنید
فرآیند مالیات بر فروش پیچیده است، زیرا بسیاری از مناطق (دولت و محلی) دارای مالیات فروش هستند، هر کدام دارای نرخ مالیات فروش خود و روش های مختلف تعیین مالیات مبتنی بر مبدا یا مقصد هستند. بعضی از ایالت ها مبنای مبنایی هستند (به این معنی که مالیات بر فروش از محل فروشنده محاسبه می شود) و کشورهای دیگر بر اساس مقصد هستند (مالیات فروش از محل خریدار متهم است). برخی از ایالت ها، مانند کالیفرنیا، دارای مبادلات ماليات بر مبناي مبادله و مقصد هستند.
نرخ بسته به موقعیت مکانی شما تغییر می کند. اگر در چندین مکان فروش می کنید، باید مالیات صحیح فروش را برای هر مکان اضافه کنید.
به عنوان مثال، اگر شما در چندین شهر یا شهرستان در حال فروش محصولات خود هستید، مبلغ درست باید از هر محل جمع آوری شود. اگر مکان های زیادی برای فروش محصولات خود دارید، این پیچیده می شود. اگر در چند ایالت فروش می کنید، باید مبلغ درستی را برای هر مکان در هر حالت برنامه ریزی کنید.
جمع آوری مالیات بر فروش از مشتریان
پس از اخذ مجوز مالیات فروش خود، می توانید مالیات فروش را از مشتریان شروع کنید. شما باید مبلغ مالیات را به صورت جداگانه نشان دهید، بنابراین مشتری می تواند مقدار مالیات را ببیند؛ این به طور معمول یک مشکل نیست، زیرا بیشترین درآمد فروش برنامه ریزی شده برای نشان دادن مقادیر. اگر شما در حال فروش آنلاین هستید ، صفحه "سبد خرید" خود را محاسبه مالیات بر فروش نشان می دهد. شما نیاز به برنامه کامپیوتری برای مبلغ و مبلغ مالیات قابل فروش دارید.
بررسی تخفیف مالیات بر فروش
در بعضی موارد، محصولاتی که می فروشید ممکن است از مالیات های فروش معاف شوند. این معافیت ها نیز اعمال می شود اگر شما یک محصول معاف از مالیات می فروشید. شما همچنین ممکن است بخواهید گواهی مالیات فروش را بررسی کنید اگر فکر می کنید که خرید اقلام برای فروش مجدد معاف است. روند دریافت این گواهی معافیت و الزامات برای هر ایالت متفاوت است.
- محصولات برای فروش مجدد و مواد اولیه خریداری شده است.
- غیر سودآور برخی از غير سودآوری در برخی از کشورها ممکن است بتوانند گواهی مالیات فروش را از مالیات های فروش برخی محصولات حذف کنند.
اگر گواهی مالیات بر فروش را از یک مشتری ارائه می کنید، باید یک کپی از آن را تهیه کنید و آن را در پرونده های کسب و کار خود نگه دارید، بنابراین می توانید آن را در صورت حسابرسی توسط دولت خود
جمع آوری مالیات فروش برای فروش آنلاین
اگر شما یک کسب و کار آنلاین دارید ، از جمله یک کسب و کار آنلاین حراج (مانند یک فروشنده آمازون یا فروشنده eBay)، ممکن است بدانید که آیا باید مالیات فروش را برای معاملات آنلاین جمع آوری کنید. پاسخ ساده این است که شما باید مالیات فروش را برای فروش در حالت دولتی بپردازید. مالیات بر فروش مالیات برای فروش خارج از کشور متفاوت از دولت است. این بستگی به وضعیت شما و وضعیت مالیاتی شما در دولت دارد.
مسئله مالیات بر فروش آنلاین دائما در حال تغییر است. بسیاری از ایالت ها از ارتباطات مالیاتی به شیوه ای وسیع تر برای درخواست شرکت های وابسته به شرکت های آنلاین مانند آمازون برای جمع آوری مالیات های فروش استفاده می کنند.
نگهداری سوابق مالیات فروش جمع آوری شده
پس از اینکه مالیات های فروش را جمع آوری کردید، بایستی سوابق را در مورد چگونگی جمع آوری خود نگه دارید (این مقادیر در سیستم حسابداری شما در حساب مسئولیت مالیات بر فروش مالیات قرار دارد . اگر شما یک سیستم حسابداری آنلاین مانند QuickBooks دارید می توانید معاملات فروش را به صورت خودکار به این حساب ارسال کنید.
گزارش اطلاعات مالیاتی را به دولت خود ارسال کنید
علاوه بر پرداخت مالیات های فروش دولتی که شما مدیون هستید، باید پرونده های فروش مالیاتی دوره ای را به اداره دولتی درآمد خود ارسال کنید.
اکثر ایالت ها در حال حاضر به شما توانایی پرداخت و مالیات فروش آنلاین را می دهند. اگر بتوانید از این ویژگی استفاده کنید.
پرداخت مالیات بر فروش به دولت شما
با دولت خود چک کنید که چه زمانی باید مالیات فروش را پرداخت کنید. فرکانس پرداخت بستگی به حجم فروش شما دارد. در اکثر ایالت ها، اگر حجم زیادی از فروش داشته باشید، اما حداقل در هر سه ماه، تقریبا در هر ایالت، باید ماهانه پرداخت کنید. اطمینان حاصل کنید که در زمان پرداخت برای جلوگیری از جریمه و مجازات برای پرداخت دیر شده باشید .
برخی از ایالت ها تخفیف برای پیش پرداخت مالیات بر فروش هستند. این قطعا چیزی است که در صورت امکان به آن نگاه شود.
برخی نکات درباره مالیات فروش
- مالیات بر فروش براساس مکان تعیین می شود - یا محل خرید یا خریدار یا فروشنده. کدام یک به دولت شما بستگی دارد برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره درآمد دولت تماس بگیرید. برای اطمینان از اینکه کل مبلغ مالیات را می پردازید، بیشترین میزان مالیات بر فروش دولت را بررسی کنید.
- اگر کسی بخواهد از شما خرید کند و می گوید که آنها "نمایندگی فروش" هستند یا اینکه آنها برای خرید مجدد می فروشند، باید مجوز معتبر را به شما نشان دهند. اطمینان حاصل کنید که یک کپی از این مجوز را در صورتی که توسط نمایندگان مالیات دولتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد نگه دارید.
- اگر کسب و کار در چندین مکان، در داخل و بین ایالت انجام دهید یا به صورت آنلاین خریداری کنید، ممکن است بخواهید از خدمات مالیاتی فروش مانند TaxJar یا Avalara استفاده کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، این مقاله را با پاسخ به سوالات رایج در مورد مالیات های فروش ببینید.