تخفیف های مالیاتی و هزینه های تجاری برای شرکت های کانادایی
- نگه داشتن پیغام های مربوط به کسب و کار
- هزینه های مربوط به هزینه انجام کسب و کار
- هزینه های کسب و کار خانگی
مقاله پیگیری به این یکی، راه های بیشتر برای به حداکثر رساندن تخفیف مالیات برای کسب و کار کوچک ، شامل موارد زیر است:
- کسر مالیات بر درآمد خودرو
- مخارج سفر
- استخدام همسر یا فرزندتان
- تبلیغات و سایر هزینه ها
چگونه برای به حداکثر رساندن تخفیف مالیات برای کسب و کار کوچک: قانون اول
اولین قاعده برای به حداکثر رساندن کسرهای شما این است که تمام رسید های مربوط به کسب و کار خود را داشته باشید. اداره درآمد کانادا (CRA) اصرار دارد که تمام هزینه های کسب و کار شما باید با درآمد حمایتی باشد، بنابراین شما باید آنها را جمع آوری کنید (و آنها را به مدت شش سال نگه دارید ، زیرا CRA ممکن است بخواهد در برخی موارد به آنها نگاه شود).
نگه داشتن پیگیری تمام این رسید ها در طول سال سخت ترین بخش آماده سازی برای انجام مالیات بر درآمد شما برای بسیاری از صاحبان کسب و کار کوچک است. آموزش خود را برای همیشه لطفا برای دریافت رسید، مهم نیست که چگونه خرید کوچک، بعد از غم و اندوه اجتناب خواهد کرد.
شما همچنین باید خودتان را در نظر بگیرید که درآمد خود را در هنگام اولی جمع آوری کنید و اطمینان حاصل کنید که رسید ها نشان می دهد چه چیزی برای آنها وجود دارد و همچنین نام و تاریخ فروشنده را قابل خواندن کنید.
صورت حساب های نامشخص یا ناقص کابوس زمانی است که به وارد کردن اطلاعات رسید به هر سیستم ضبط که شما برای اهداف حسابداری استفاده می کنید - به ویژه اگر شما یا حسابدار شما در حال تلاش برای کشف کردن یک رسید ناقص بوده و آن را ماه پس از این واقعیت
گرفتن عادت به رسیدگی های شما به هنگام جمع آوری آنها و اطمینان از اینکه همه اطلاعات مورد نیاز را به صورت قابل تفسیر در اختیار شما قرار می دهند اولین گام حیاتی برای به حداکثر رساندن کسر مالیات بر درآمد کسب و کار شما است. یاد بگیرید که چگونه رسیدهای کسب و کار خود را سازماندهی کنید.
حداکثر مجوزهای مالیاتی: هزینه انجام کسب و کار
ادعای قدیم "پول برای پول میگیرد" مطمئنا صادق است، زمانی که در حال اجرای یک کسب و کار کوچک است. از این چک لیست استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که بیشتر از کسر مالیات بالقوه خود در رابطه با هزینه انجام کسب و کار بیشترین بهره را ببرید.
1) آیا شما تمام مالیات های کسب و کار خود را، و هزینه های مربوط به کسب و کار، عضویت و اشتراک را کسر کرده اید؟
هیچکس فراموش نمیکند که هزینههای صدور مجوز کسب و کار یا مالیات کسب و کار هزینههای کم هزینه است ، اما گاهی مردم برخی از هزینههای عضویت سالانه آنها را به سازمانهای مرتبط با تجارت پرداخت میکنند. اگر شما مانند بسیاری از افراد کسب و کار کوچک هستید، به چندین نفر تعلق دارید، بنابراین مطمئن شوید که تمام هزینه های مربوط به مالیات بر درآمد کانادا را کسر می کنید.
2) اگر پول خود را برای انجام کسب و کار خود قرض گرفتید، آیا تمام منافع و تمام هزینه های مرتبط را کسر کرده اید؟
علاقه شما به پولی که برای کسب و کارتان قرض گرفته اید، پرداخت می شود.
شما همچنین می توانید هزینه های مربوطه را مانند هزینه ای که برای کاهش نرخ بهره وام تجاری خود و یا پرداخت هزینه مربوط به خرید یا بهبود اموال کسب و کار پرداخت کرده اید کسر کنید، در صورتی که این وام بود، از جمله درخواست، ارزیابی و هزینه های حقوقی مربوطه. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کسر مالیات، به بخش بخش های درآمد راهنمای کسب و کار و حرفه ای آژانس درآمد کانادا مراجعه کنید.
3) آیا تمام هزینه های کاری بیمه خود را کسر کرده اید؟
اگر چه حق بیمه های زندگی کسر مجاز نیست، می توانید هزینه های بیمه ای که برای بیمه در ساختمان (ها)، ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در کسب و کار شما پرداخت کرده اید، کسر کنید.
4) آیا تمام هزینه های اداری و اداری اداری خود را کسر کرده اید؟
هزینه های اداری و اداری هر ساله که شما در طول سال گذشته متحمل شده اید، هزینه های مشروع مشاغل و کسر های قانونی مالیات بر درآمد است و این شامل هزینه های بانکی می شود.
5) آیا تمام هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و تعمیرات مربوطه را کسر کرده اید؟
شما می توانید هزینه تعمیر و نگهداری و / یا تعمیرات شما را به اموال شما استفاده می کنید برای درآمد در سال گذشته کسر. در اغلب موارد، هزینه کامل هر دو کار و مواد برای کسر مالیات کسب و کار کوچک، واجد شرایط خواهد بود، مگر اینکه خودتان کار خود را انجام دهید، در این صورت شما تنها قادر به کسر هزینه مواد در مالیات بر درآمد خود خواهید بود.
دفعات بازدید: 7 راه برای تبدیل خانه خود را به یک ملک سازی پول .
6) آیا هزینه کامل و هزینه های اداری کسب و کار شما را کسر کرده اید؟
اگر یک دفتر سنتی داشته باشید، هزینه کلیه کلیپ های کاغذی، صیقل دهنده، قلم ها و کاغذ رایانه واقعا می تواند در طول یک سال اضافه شود. بسته به کسب و کارتان، اگر بخواهید یک دامپزشک باشید، هزینه های عرضه، مانند هزینه فیلم اگر عکاس هستید یا هزینه مواد مخدر، ممکن است. به طور کلی، منابع به عنوان اقلام مصرف شده به طور غیر مستقیم برای ارائه کالا یا خدمات کسب و کار تعریف تعریف می شود. نگه داشتن نزدیک، شمارش دقیق از منابع خود و آنچه که به آنها هزینه می کنید، می تواند تفاوت بزرگی در لایحه مالیات بر درآمد شما باشد.
حداکثر مجوزهای مالیاتی: هزینه های کسب و کار خانگی
در حالی که بسیاری از افراد کسب و کارهای خانگی را انجام می دهند تا بتوانند در یک محیط سازگارتر و یا به دلایل مربوط به خانواده کار کنند، همچنین کسر مالیات های خانگی در خانه وجود دارد که صاحبان کسب و کار باید از آن آگاهی داشته باشند.
برای واجد شرایط کسر هزینه های کسب و کار مربوط به استفاده از یک فضای کاری برای کسب و کار در خانه خود، خانه شما باید "محل اصلی کسب و کار شما" باشد یا شما باید از فضا برای درآمد کسب و کار خود استفاده کنید و از آن به صورت منظم و به طور مداوم برای دیدار با مشتریان، مشتریان یا بیماران خود "( راهنمای کسب و کار و درآمد حرفه ای ، آژانس درآمد کانادا (CRA)).
چقدر می توانید به عنوان یک کسر مالیات کسب و کار خانگی ادعا کنید؟
CRA به مالیات دهندگان توصیه می کند "برای استفاده از معیارهای معقول" برای محاسبه بخش مناسب هزینه های کسب و کار خانگی برای ادعا؛ فرمول خود را برای گرفتن منطقه کاری فضای کسب و کار در خانه خود و تقسیم آن توسط کل منطقه به خوبی کار می کند در هنگام محاسبه کسر مالیات کسب و کار خانه.
اکثر برنامه های نرم افزاری مالیاتی کانادا به صورت خودکار بخش های هزینه را براساس نسبت فضای کاری شخصی و تجاری خود محاسبه می کنند.
درباره محاسبه کسر کسب و کار مبتنی بر خانه بیشتر بدانید .
آیا هزینه های خانه خود را کجایی؟
گرما و برق هزینه های واجد شرایط است اطمینان حاصل کنید که صورتحساب مربوط به وسایل خود را برای سال نگه دارید.
آیا بخشی از تمام هزینه های نگهداری خانه خود را کسر کرده اید؟
هزینه های تعمیر و نگهداری خانه شامل تعمیرات خانه و اموال است، اما همچنین، به عنوان مثال، هزینه تمیز کردن مواد و یا خدمات تمیز کردن. و در مورد بیمه خانه چیست؟ شما همچنین می توانید یک بخش مناسب از آن را نیز کسر کنید.
اگر خانه خود را دارید، آیا هزینه های مربوط به مالکیت خانه را کسر کرده اید؟
به عنوان مثال، اگر خانه خودتان را دارید و خانه ای را اداره می کنید، می توانید بخشی از مالیات ملک خود را به عنوان هزینه های تجاری کسر کنید. در صورت لزوم، وام های رهنی و هزینه های سرمایه (CCA) نیز کسر مالیاتی خواهد بود. با استفاده از CCA (استهلاک) در بخش کسب و کار خانه خود باید با حسابدار خود در نظر گرفته شود؛ زیرا این امر بر معافیت اقامت اصلی شما باید در آینده به شما اقامت خود را به فروش برساند.
آژانس درآمد کانادا T2125 شامل یک نمودار به نام "محاسبه هزینه های استفاده از خانه های خانگی" است که ممکن است مفید باشد برای تشخیص درخواست مجاز شما برای کسر مالیات بر درآمد کسب و کار خانگی.
چگونگی محاسبه هزینۀ هزینه سرمایه
در نظر داشته باشید که نمی توانید مبلغی را که از کسب و کار شما بیشتر از درآمد خالص شما است، کسر کنید.
البته، صاحبان کسب و کار خانگی نیز می توانند هر وجاهت دیگری از کسر مالیات کسب و کار کوچک کسب کنند، هر کسب و کار کوچک دیگری می تواند ادعا کند که اگر به کسب و کار خاص خود اعمال می شود.
راه های بیشتر برای به حداکثر رساندن تخفیف های مالیات بر درآمد کسب و کار، هزینه های دیگر کسب و کار را که ممکن است برای وضعیت شما اعمال شود، مانند هزینه های خودرو، قراردادها و استخدام یک کودک یا همسر در کسب و کار خود، در نظر بگیرید.
همچنین ببینید: 10 پرچم قرمز که کسب و کار کوچک شما را ممیزی CRA